GB.274/PFA/9/2 |
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Comisión de Programas, Presupuesto y Administración |
PFA |
NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA
PROPUESTAS
DE PROGRAMA
Y PRESUPUESTO PARA
2000-01
VOLUME 2
DESCRIPCIONES DE LOS PROGRAMAS
E INFORMACION PRESUPUESTARIA
Indice
Presupuesto de gastos propuestos, desglosado por asignaciones
Estimación y análisis de los aumentos y disminuciones del presupuesto de gastos corrientes
10. Conferencia Internacional del Trabajo
20. Consejo de Administración
30. Reuniones Regionales principales
210. Servicios jurídicos
220. Relaciones, reuniones y documentos
50. Normas internacionales del trabajo y derechos humanos
60. Empleo y formación
65. Desarrollo de empresas y cooperativas
75. Centro de Turín
80. Relaciones laborales y administración del trabajo
85. Empresas multinacionales
90. Condiciones y medio ambiente de trabajo
100. Actividades sectoriales
110. Seguridad Social
120. Estadísticas
125. Políticas de desarrollo
130. Instituto Internacional de Estudios Laborales
140. Igualdad para la mujer
145. Actividades interdepartamentales
225. Actividades para los empleadores
230. Actividades para los trabajadores
245. Asociación activa, cooperación técnica y movilización de recursos
250. Programa de actividades prácticas en Africa
260. Programas de actividades prácticas en las Américas
265. Programa de actividades prácticas en los Estados árabes
270. Programa de actividades prácticas en Asia y el Pacífico
280. Programas de actividades prácticas en Europa y Asia central
175. Administración interna
180. Publicaciones
185. Informática y comunicaciones
190. Biblioteca de la OIT
235. Información pública
240. Relaciones internacionales
Otros créditos presupuestarios
- Relación de puestos de plantilla
- Detalle de los aumentos de gastos
- Estimaciones de gasto con destino a la cooperación técnica financiado con cargo a fuentes de financiación extrapresupuestarias
- Programa de reuniones
- Presupuesto de gastos para 1998-1999
- Gráficos y diagramas sobre los niveles de recursos propuestos
Si bien el volumen 1 de las propuestas de Programa y Presupuesto contiene los elementos estratégicos, incluidas las orientaciones políticas y las prioridades que guiarán las acciones de la Organización en el bienio 2000-2001, el presente volumen engloba la descripción de los programas y las informaciones presupuestarias relacionadas con los mismos.
En este volumen se describe la situación prevaleciente en las diferentes esferas del desarrollo y de las políticas económicas y sociales que interesan directamente a la OIT. Se especifican las dificultades con que tropiezan los mandantes en estas esferas y las necesidades que deben satisfacer para solucionarlas. En las propuestas de programas se precisan los objetivos específicos que se perseguirán en respuesta a esas dificultades y necesidades y la contribución de los diferentes programas a los objetivos operativos y estratégicos de la Organización.
Pese a los cambios importantes introducidos en el presente volumen, éste se ha organizado de manera que puedan efectuarse comparaciones con los documentos de propuestas de Programa y Presupuesto de los períodos bienales anteriores. Las descripciones de propuestas son mucho más concisas y se ha hecho un esfuerzo importante para que resulten más claras y para destacar los resultados a los que se pretende llegar.
El documento está estructurado en torno de tres grupos de programas; el primero se refiere a los órganos rectores y recubre los programas: 10Conferencia Internacional del Trabajo, 20Consejo de Administración, 30Reuniones regionales principales, 210Servicios jurídicos y 220Relaciones, reuniones y documentos.
El segundo reagrupa los programas que contribuyen al logro de los objetivos estratégicos, es decir, los programas técnicos, los programas regionales y las actividades de apoyo.
Los programas técnicos abarcan: 50Normas internacionales del trabajo y derechos humanos, 60Empleo y formación, 65Desarrollo de empresas y cooperativas, 75Centro de Turín, 80Relaciones laborales y administración del trabajo, 85Empresas multinacionales, 90Condiciones y medio ambiente de trabajo, 100Actividades sectoriales, 110Seguridad social, 120Estadísticas, 125Políticas de desarrollo, 130Instituto Internacional de Estudios Laborales, 140Igualdad para la mujer, 145Actividades interdepartamentales, 225Actividades para los empleadores y 230Actividades para los trabajadores.
Los programas regionales cubren: 245Asociación activa, cooperación técnica y movilización de recursos, 250Programas de actividades prácticas en Africa, 260Programas de actividades prácticas en las Américas, 265Programas de actividades prácticas en los Estados árabes, 270Programas de actividades prácticas en Asia y el Pacífico, y 280Programas de actividades prácticas en Europa y Asia central.
Las actividades de apoyo son: 175Administración interna, 180Publicaciones, 185Informática y comunicaciones, 190Biblioteca de la OIT, 235Información pública y 240Relaciones internacionales.
El tercero se refiere a los servicios de gestión que reagrupan los programas 40 Dirección general, 160 Personal, 170 Servicios financieros y 200 Programación y gestión.
Este volumen contiene, asimismo, las informaciones reglamentarias relativas a las demás disposiciones presupuestarias, los gastos imprevistos, el Fondo de Operaciones y diferentes anexos documentales.
En aras de la transparencia y la comparabilidad con los anteriores bienios, en varios programas se facilitan estimaciones del nivel de ejecución de las actividades de cooperación técnica que se espera alcanzar en el bienio 2000-2001. Estas estimaciones son proyecciones basadas en los proyectos actualmente aprobados y en los proyectos en curso, y tienen como fin dar una idea de las esferas técnicas cubiertas más que de la unidad que se encargará de la prestación de apoyo. La ejecución efectiva de los proyectos dependerá de otros factores, tales como las nuevas iniciativas sobre desarrollo de proyectos, en particular las relacionadas con los programas InFocus descritos en el volumen1 de estas propuestas. También debería tomarse nota de que la disponibilidad de recursos extrapresupuestarios depende en gran medida de factores que escapan al control de la OIT, tales como las prioridades de los donantes y de los beneficiarios.
El Director General tiene la intención de aplicar el programa de trabajo descrito en el presente documento en estrecha colaboración y consulta con los demás organismos de las Naciones Unidas. Por esta razón, la descripción de las actividades previstas en el marco de los diferentes programas precisa, en la medida de lo posible, los trabajos para los cuales tal colaboración sería más útil. Al igual que en el pasado, se prevé que esta cooperación abarque en la práctica una gama de actividades mucho más amplia. De conformidad con los procedimientos habituales en el marco de las relaciones entre los organismos del sistema, el Director General ha puesto en conocimiento de los jefes de Secretaría de las otras organizaciones las presentes propuestas de Programa y Presupuesto.
1. Presupuesto de gastos propuestos, desglosado por asignaciones
Partidas |
1998-1999 Presupuesto |
2000-2001 Estimaciones (en dólares de valor constante, 1998-1999) |
2000-2001 Estimaciones (nuevo cómputo) |
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Parte I. Presupuesto de gastos corrientes |
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|
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|
A. Organos rectores1 |
65.636.386 |
65.440.917 |
65.157.610 |
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B. Objectivos estratégicos2 |
357.087.481 |
358.067.950 |
357.328.175 |
|||
1. Principios y derechos fundamentales en el trabajo |
-- |
|
78.565.118 |
|
78.371.730 |
|
2. Empleo |
-- |
|
132.124.622 |
|
131.959.782 |
|
3. Protección social |
-- |
|
88.553.188 |
|
88.273.644 |
|
4. Diálogo social |
-- |
|
58.825.022 |
|
58.723.019 |
|
C. Servicios de administración3 |
40.931.367 |
40.931.367 |
40.838.226 |
|||
D. Otras créditos presupuestarias |
20.636.500 |
20.636.500 |
20.941.271 |
|||
Ajuste por movimiento del personal |
(4.116.734) |
(4.116.734) |
(4.090.282) |
|||
Total Parte I. |
480.175.000 |
480.960.000 |
480.175.000 |
|||
Parte II. Gastos imprevistos |
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|
Gastos imprevistos |
875.000 |
875.000 |
875.000 |
|||
Parte III.Fondo de Operaciones |
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|
|
|
Fondo de Operaciones |
0 |
0 |
0 |
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Total (Partes I-III) |
481.050.000 |
481.835.000 |
481.050.000 |
|||
1Esta partida abarca las funciones descritas bajo los epígrafes 10 (Conferencia Internacional del Trabajo), 20 (Consejo de Administración), 30 (Reuniones regionales principales), 210 (Servicios jurídicos) y 220 (Relaciones, reuniones y documentos).
2Esta partida se subdivide en tres grupos: programas técnicos, programas regionales y actividades de apoyo. Estos tres grupos se describen con más detalle en el cuadro 2.
3Esta partida abarca las funciones descritas bajo los epígrafes 40 (Dirección general), 160 (Personal), 170 (Servicios financieros) y 200 (Programación y gestión).
2. Estimación y análisis de los aumentos y disminuciones del presupuesto
de gastos corrientes
(A) |
(B) |
(C) |
(D) |
(E) |
(F) |
|||
1998-1999 |
2000-2001 estimaciones en dólares de valor constante, 1998-1999 |
Aumentos/ |
Aumentos |
2000-2001 |
% del presupuesto total |
|||
USD |
USD |
USD |
% |
USD |
% |
USD |
% |
|
Parte I. Presupuesto de gastos corrientes |
||||||||
Organos rectores |
65.636.386 |
65.440.917 |
(195.469) |
(0.30) |
(283.307) |
(0.43) |
65.157.610 |
13,54 |
Objetivos estratégicos |
357.087.481 |
358.067.950 |
980.469 |
0.27 |
(739.775) |
(0.21) |
357.328.175 |
74,28 |
Programas técnicos1 |
148.279.658 |
149.387.855 |
1.108.197 |
0.75 |
(504.699) |
(0.34) |
148.883.156 |
30,95 |
Programas regionales |
139.324.873 |
140.909.873 |
1.585.000 |
1.14 |
(410.956) |
(0.29) |
140.498.917 |
29,21 |
Asociación activa, cooperación técnica y movilización de recursos |
|
3.180.261 |
3.180.261 |
0.00 |
(11.973) |
(0.38) |
3.168.288 |
0,66 |
Programas de actividades prácticas en Africa |
39.615.698 |
40.450.698 |
835.000 |
2.11 |
337.618 |
0.83 |
40.788.316 |
8,48 |
Programas de actividades prácticas en las Américas |
36.643.947 |
36.793.947 |
150.000 |
0.41 |
333.612 |
0.91 |
37.127.559 |
7,72 |
Programas de actividades prácticas en los Estados árabes |
7.985.753 |
8.085.753 |
100.000 |
1.25 |
172.179 |
2.13 |
8.257.932 |
1,72 |
Programas de actividades prácticas en Asia y el Pacífico |
39.420.668 |
39.820.668 |
400.000 |
1.01 |
(1.253.044) |
(3.15) |
38.567.624 |
8,02 |
Programas de actividades prácticas en Europa y Asia central |
12.478.546 |
12.578.546 |
100.000 |
0.80 |
10.652 |
0.08 |
12.589.198 |
2,62 |
Actividades de apoyo2 |
69.482.950 |
67.770.222 |
(1.712.728) |
(2.46) |
175.880 |
0.26 |
67.946.102 |
14,12 |
Servicios de administración |
40.931.367 |
40.931.367 |
0 |
0.00 |
(93.141) |
(0.23) |
40.838.226 |
8,49 |
Otros créditos presupuestarios |
20.636.500 |
20.636.500 |
0 |
0.00 |
304.771 |
1.48 |
20.941.271 |
4,35 |
Ajuste por movimiento del personal |
(4,116,734) |
(4,116,734) |
0 |
0.00 |
26.452 |
(0.64) |
(4.090.282) |
(0,85) |
Total Parte I |
480,175,000 |
480,960,000 |
785.000 |
0.16 |
(785.000) |
(0.16) |
480.175.000 |
99,82 |
Parte II. Gastos imprevistos |
||||||||
Gastos imprevistos |
875.000 |
875.000 |
- |
- |
- |
- |
875.000 |
0,18 |
Parte III. Fondo de Operaciones |
||||||||
Fondo de Operaciones |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Total (Partes I-III) |
481.050.000 |
481.835.000 |
785.000 |
0.16 |
(785.000) |
(0.16) |
481.050.000 |
100,00 |
1Esta partida abarca las funciones descritas bajo los epígrafes 50 (Normas internacionales del trabajo y derechos humanos), 60 (Empleo y formación), 65 (Desarrollo de empresas y cooperativas), 75 (Centro de Turín), 80 (Relaciones laborales y administración del trabajo), 85(Empresas multinacionales), 90 (Condiciones y medio ambiente de trabajo), 100 (Actividades sectoriales), 110 (Seguridad social), 120 (Estadísticas), 125 (Políticas de desarrollo), 130 (Instituto Internacional de Estudios Laborales), 140 (Igualdad para la mujer), 145 (Actividades interdepartamentales), 225 (Actividades para los empleadores) y 230 (Actividades para los trabajadores).
2Esta partida abarca las funciones descritas bajo los epígrafes 175 (Administración interna), 180 (Publicaciones), 185(Informática y comunicaciones), 190 (Biblioteca de la OIT), 235 (Información pública) y 240 (Relaciones internacionales).